Faktúra č. DFB/18/0755
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0755
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 291,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0537
- Dátum zverejnenia: 13.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0537 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 115,36 € | 05.09.2013 | 14.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0537 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 355,79 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 355,79 € | 01.09.2017 | 26.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0537 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 491,89 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 491,89 € | 12.09.2016 | 15.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0537 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,28 € | 06.10.2015 | 08.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0537 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 450,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 450,84 € | 09.09.2014 | 13.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |