Faktúra č. DFB/18/0744

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
  • Názov: HORESKO
  • IČO: 51196603
  • Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0744
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.10.2018
  • Celková hodnota: 345,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0525
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0525 Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v Útulku Stropkov do 72,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 0,00 € 11.09.2013 12.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0525 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 49,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 49,40 € 15.09.2017 22.09.2017 Objednávka
0525 Objednávame si u vás autobusovú dopravu klientov do Levoče a späť na deň 14.9.2016 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 09.09.2016 10.09.2016 Objednávka
0525 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 283,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 283,20 € 28.08.2015 22.01.2021 Objednávka
0525 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 349,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 349,56 € 05.09.2014 09.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť