Faktúra č. DFB/18/0744

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO
IČO: 51196603
Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0744
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 25.10.2018
Celková hodnota: 345,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0525
Dátum zverejnenia: 01.11.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0525	Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v Útulku Stropkov do 72,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Hattech s.r.o.	45947503		0,00 €	11.09.2013			12.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0525	Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 49,40 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		49,40 €	15.09.2017			22.09.2017			Objednávka
0525	Objednávame si u vás autobusovú dopravu klientov do Levoče a späť na deň 14.9.2016	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava	46003479		0,00 €	09.09.2016			10.09.2016			Objednávka
0525	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 283,20 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EASTFOOD s.r.o.	45702942		283,20 €	28.08.2015			22.01.2021			Objednávka
0525	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 349,56 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		349,56 €	05.09.2014			09.09.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka