Faktúra č. DFB/18/0740
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NEOMED, s.r.o.
- IČO: 36446947
- Adresa: Gaštanová 2, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0740
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.10.2018
- Celková hodnota: 1 044,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0484/2018
- Dátum zverejnenia: 30.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0484/2018 | Objednávame si u Vás 1 ks kombinovaný žiarič GARA a 1 ks uzavretý germicídny žiarič. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NEOMED, s.r.o. | 36446947 | 1 044,12 € | 05.10.2018 | 06.10.2018 | Objednávka |