Faktúra č. DFB/18/0734

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0734
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.10.2018
  • Celková hodnota: 353,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0518
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0518 Objednávame si u vás akreditované vzdelávanie kurz Systematické vzdelávanie pracovníkov v sociálnych službách pre jedného pracovníka. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 31965903 0,00 € 09.09.2013 11.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0518 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 673,39 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 673,39 € 13.09.2017 20.09.2017 Objednávka
0518 Objednávame si u vás pobyt pre 22 osôb v hotely Toliar na Štrbskom Plese od 30.9.2016 do 2.10.2016. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KAFFEX, spol. s ručením obmedz. 17081181 0,00 € 04.08.2016 09.09.2016 Objednávka
0518 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 815,93 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 815,93 € 28.09.2015 30.09.2015 Objednávka
0518 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 28,31 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 28,31 € 02.09.2014 05.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť