Faktúra č. DFB/18/0712

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0712
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.10.2018
  • Celková hodnota: 683,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0504/2018
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0504/2018 Objednávame si u Vás revíziu a servis požiarnej signalizácie v DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EPS Miroslav Kavuľa 0338 683,00 € 01.10.2018 19.10.2018 Objednávka
Tlačiť