Faktúra č. DFB/18/0687
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0687
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.10.2018
- Celková hodnota: 32,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0487
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0487 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 129,82 € | 22.08.2013 | 29.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0487 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 86,48 € | 29.08.2017 | 31.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0487 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu klientov zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu - Kamenec hotel Energetik dňa 20.8.2016 a dovoz klientov na deň 27.8.2016 zo Zemplínskej Šíravy do Stropkova. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 346,00 € | 19.08.2016 | 20.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0487 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 232,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 232,18 € | 01.09.2015 | 18.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0487 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 86,77 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 86,77 € | 19.08.2014 | 21.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |