Faktúra č. DFB/18/0676
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0676
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 34,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0480
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0480 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 117,84 € | 08.08.2013 | 24.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0480 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 86,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 86,11 € | 22.08.2017 | 29.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0480 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 615,17 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 615,17 € | 01.08.2016 | 19.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0480 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 60,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 60,86 € | 10.09.2015 | 12.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0480 | Objednavame si u Vás čistiace adezinf. prostriedky v sume 692,47 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 692,47 € | 11.08.2014 | 21.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |