Faktúra č. DFB/18/0676

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0676
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 34,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0480
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0480 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 117,84 € 08.08.2013 24.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0480 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 86,11 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 86,11 € 22.08.2017 29.08.2017 Objednávka
0480 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 615,17 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 615,17 € 01.08.2016 19.08.2016 Objednávka
0480 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 60,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 60,86 € 10.09.2015 12.09.2015 Objednávka
0480 Objednavame si u Vás čistiace adezinf. prostriedky v sume 692,47 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 692,47 € 11.08.2014 21.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť