Faktúra č. DFB/18/0661
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0661
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2018
- Celková hodnota: 401,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0470
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 843,31 € | 08.08.2013 | 16.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0470 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 170,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 170,66 € | 01.08.2017 | 23.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0470 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 01.08.2016 | 13.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0470 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 99,56 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 99,56 € | 03.09.2015 | 05.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0470 | Objednávame si u vás pravidelnú revíziu výťahu stravy. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Veronika Rusnačkova LIFTEX | 17251605 | 0,00 € | 14.08.2014 | 15.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |