Faktúra č. DFB/18/0661

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0661
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2018
  • Celková hodnota: 401,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0470
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0470 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 843,31 € 08.08.2013 16.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0470 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 170,66 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 170,66 € 01.08.2017 23.08.2017 Objednávka
0470 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 01.08.2016 13.08.2016 Objednávka
0470 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 99,56 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 99,56 € 03.09.2015 05.09.2015 Objednávka
0470 Objednávame si u vás pravidelnú revíziu výťahu stravy. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Veronika Rusnačkova LIFTEX 17251605 0,00 € 14.08.2014 15.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť