Faktúra č. DFB/18/0645
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0645
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.09.2018
- Celková hodnota: 504,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0456
- Dátum zverejnenia: 28.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 80,30 € | 08.08.2013 | 13.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0456 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 62,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 62,41 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0456 | Objednávame si u vás predné dvierka na tlačiareň HP CM2320. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Miroslav Kulík - MK tech | 43127274 | 61,00 € | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0456 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 206,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 206,30 € | 20.08.2015 | 01.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0456 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 230,79 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 230,79 € | 28.07.2014 | 10.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |