Faktúra č. DFB/18/0642

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0642
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota: 13,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0454
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0454 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 239,88 € 25.07.2013 08.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0454 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 10,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 10,73 € 10.08.2017 15.08.2017 Objednávka
0454 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,81 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 5,81 € 02.08.2016 05.08.2016 Objednávka
0454 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 830,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 830,14 € 27.08.2015 29.08.2015 Objednávka
0454 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 682,81 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 682,81 € 05.08.2014 10.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť