Faktúra č. DFB/18/0640

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0640
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 87,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0452
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0452 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,83 € 01.08.2013 08.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0452 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 389,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 389,16 € 01.08.2017 15.08.2017 Objednávka
0452 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 57,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 57,13 € 01.08.2016 04.08.2016 Objednávka
0452 Objednávame si u vás autobusovú prepravu PSS zo Stropkova do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 26.8.2015 v dohodnutej cene 1 € za l km. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 25.08.2015 29.08.2015 Objednávka
0452 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,07 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,07 € 01.08.2014 10.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť