Faktúra č. DFB/18/0632

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO
IČO: 51196603
Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0632
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 18.09.2018
Celková hodnota: 249,82 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0445
Dátum zverejnenia: 27.09.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0445	Objednávame si u vás mlieko.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		77,04 €	18.07.2013			02.08.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0445	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 251,14 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		251,14 €	28.07.2017			08.08.2017			Objednávka
0445	Objednávame si u vás lieky podľa výberu v sume 489,74 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Lekáreň AVENA	36493864		0,00 €	06.07.2016			03.08.2016			Objednávka
0445	Ojednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 108,20 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		108,20 €	13.08.2015			28.08.2015			Objednávka
0445	Objednávame si u vás 85 l chladničku 1 ks a ventilátor stojanový l ks podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Elsatex	10804692		0,00 €	04.08.2014			05.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka