Faktúra č. DFB/18/0583

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0583
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.08.2018
  • Celková hodnota: 92,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0409
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0409 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 18.07.2013 24.07.2013 Objednávka
0409 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 134,27 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 134,27 € 18.07.2017 27.07.2017 Objednávka
0409 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 27.05.2016 16.07.2016 Objednávka
0409 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 45,83 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,83 € 06.08.2015 11.08.2015 Objednávka
0409 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 120,42 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,42 € 11.07.2014 15.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť