Faktúra č. DFB/18/0551
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Merkury Market
- IČO: 36501891
- Adresa: Dukelska 6031/11, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0551
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.08.2018
- Celková hodnota: 764,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0378/2018
- Dátum zverejnenia: 16.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0378/2018 | Objednávame si u vás dvere podľa vlastného výberu 14 ks, l ks sada nábytku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Merkury Market | 36501891 | 764,26 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Objednávka |