Faktúra č. DFB/18/0545

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0545
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.08.2018
  • Celková hodnota: 172,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0373
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0373 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 407,74 € 19.06.2013 02.07.2013 Objednávka
0373 Objednávame si u vás Nerezový vozik podľa vlástného výberu v sume 79,20 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJ Produkty a.s. 36268518 79,20 € 23.06.2017 04.07.2017 Objednávka
0373 Objednávame si u vás ventilátor podľa vlastného výberu do 27,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 27,50 € 27.06.2016 28.06.2016 Objednávka
0373 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 6,02 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 6,02 € 16.07.2015 21.07.2015 Objednávka
0373 Objednávame si u vás minerálne vody v sume 149,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,40 € 23.06.2014 26.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť