Faktúra č. DFB/18/0526
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0526
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.08.2018
- Celková hodnota: 327,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0366
- Dátum zverejnenia: 15.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0366 | Objednávame si u vás minerálnu vodu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 119,52 € | 19.06.2013 | 28.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0366 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 272,22 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 272,22 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0366 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 236,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 236,63 € | 10.06.2016 | 24.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0366 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 288,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 288,90 € | 07.07.2015 | 19.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0366 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 108,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 108,78 € | 06.06.2014 | 24.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |