Faktúra č. DFB/18/0525
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0525
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.08.2018
- Celková hodnota: 246,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0365
- Dátum zverejnenia: 15.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0365 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 940,34 € | 20.06.2013 | 28.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0365 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0365 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 330,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 330,42 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0365 | Objednávame si u vás prepravu klientov na rekondičný pobyt na Zemplínsku Šíravu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KUCÁK Štefan Autobusová doprava | 123456 | 0,00 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0365 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 121,37 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 121,37 € | 20.06.2014 | 24.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |