Faktúra č. DFB/18/0507

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0507
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.07.2018
  • Celková hodnota: 389,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0353
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0353 Objednávame si u vás stravovanie pre klientov RhS a doprovod. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pro Global s.r.o. Hotel Domaša Bogárka 36470457 0,00 € 20.06.2013 25.06.2013 Objednávka
0353 Objednávame si u vás opravu (rozvodov) WC v RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 84,00 € 20.06.2017 27.06.2017 Objednávka
0353 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 3,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 3,12 € 17.06.2016 21.06.2016 Objednávka
0353 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,87 € 09.07.2015 11.07.2015 Objednávka
0353 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 33,54 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 33,54 € 17.06.2014 19.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť