Faktúra č. DFB/18/0499
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0499
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.07.2018
- Celková hodnota: 238,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0345/2018
- Dátum zverejnenia: 03.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345/2018 | Objednávame si u vás havon SOFT 25 kg a havon T7 27 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 256,22 € | 18.07.2018 | 21.07.2018 | Objednávka |