Faktúra č. DFB/18/0494
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0494
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.07.2018
- Celková hodnota: 84,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0341
- Dátum zverejnenia: 03.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu na kúpalisko Šarošpatak a späť v sume 250,- €. Autobus žiadame pristaviť na deň 4.7.2013 o 7,00 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JOMI Šak Jozef | 0220 | 250,00 € | 17.06.2013 | 17.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0341 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0341 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,20 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0341 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 113,81 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 113,81 € | 03.07.2015 | 04.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0341 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 219,60 € | 02.06.2014 | 14.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |