Faktúra č. DFB/18/0493
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0493
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.07.2018
- Celková hodnota: 827,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0338
- Dátum zverejnenia: 03.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0338 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 9,72 € | 10.06.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0338 | Objednávame si u vás substrat a semienka podľa vlastného výberu v sume 39,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 39,85 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0338 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 117,62 € | 02.06.2016 | 16.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0338 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 192,55 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 192,55 € | 22.06.2015 | 02.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0338 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 46,14 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 46,14 € | 03.06.2014 | 14.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |