Faktúra č. DFB/18/0466

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0466
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.07.2018
  • Celková hodnota: 321,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0325
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0325 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,96 € 06.06.2013 14.06.2013 Objednávka
0325 Objednávame si u vás opravu konvektomatu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 339,00 € 02.06.2017 15.06.2017 Objednávka
0325 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 44,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 44,16 € 06.06.2016 08.06.2016 Objednávka
0325 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 53,81 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 53,81 € 26.06.2015 29.06.2015 Objednávka
0325 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,21 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,21 € 06.06.2014 10.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť