Faktúra č. DFB/18/0439
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0439
- Popis fakturovaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 312,51 €.
- Dátum doručenia: 27.06.2018
- Celková hodnota: 312,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0304
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0304 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 22.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0304 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 138,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 138,52 € | 31.05.2017 | 03.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0304 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 100,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 100,86 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0304 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 204,58 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Objednávka | ||||||
| 0304 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 12,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 12,31 € | 29.05.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |