Faktúra č. DFB/18/0419
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0419
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.06.2018
- Celková hodnota: 47,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0285
- Dátum zverejnenia: 26.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0285 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 158,53 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0285 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 186,61 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 186,61 € | 24.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0285 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 28,98 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 28,98 € | 19.05.2016 | 21.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0285 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 234,83 € | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0285 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 214,86 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 214,86 € | 20.05.2014 | 24.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |