Faktúra č. DFB/18/0399
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Sklenarstvo
- IČO: 10781048
- Adresa: Akad.Pavlova, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0399
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.06.2018
- Celková hodnota: 274,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0271
- Dátum zverejnenia: 19.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | Objednávame si u vás Televizor DTV32 1 ks á 189,00 = 189,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 189,00 € | 15.05.2014 | 20.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0271 | Objednávame si u vás kovový kontajner na odpad 1 100 lit. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BYHOS s.r.o. | 0143 | 343,85 € | 23.05.2017 | 24.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0271 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 122,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 122,87 € | 02.05.2016 | 17.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0271 | Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 89,64 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 89,64 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Objednávka |