Faktúra č. DFB/18/0394

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0394
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.06.2018
  • Celková hodnota: 37,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0267
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0267 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 15.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0267 Objednávame si u vás 2 kartony dezinf. prostr. sptLIQUID a batérie 6 balení. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 240,62 € 09.05.2017 19.05.2017 Objednávka
0267 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 67,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,84 € 12.05.2016 14.05.2016 Objednávka
0267 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,05 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,05 € 21.05.2015 26.05.2015 Objednávka
0267 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 371,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 371,16 € 09.05.2014 17.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť