Faktúra č. DFB/18/0375
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0375
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 666,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0254
- Dátum zverejnenia: 13.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0254 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 636,71 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 636,71 € | 09.05.2014 | 15.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0254 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 32,80 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0254 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 05.05.2016 | 07.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0254 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 235,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 235,20 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |