Faktúra č. DFB/18/0367
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0367
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 653,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0249
- Dátum zverejnenia: 13.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0249 | Objednávame si u vás - BODE X-Wipes zásobník zelený 4 ks - BODE X Wipes rolka v igel. vrecku(90 ut.)+ Mikrobac forte 20 ml. 5 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HARTMANN - RICO spol. sro | 31351361 | 0,00 € | 07.05.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0249 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 44,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 44,58 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0249 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 111,05 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 111,05 € | 29.04.2016 | 05.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0249 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 65,24 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 65,24 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Objednávka |