Faktúra č. DFB/18/0356
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0356
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.05.2018
- Celková hodnota: 632,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0239
- Dátum zverejnenia: 02.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 221,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 221,70 € | 21.04.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0239 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 277,07 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 277,07 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0239 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 124,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 124,09 € | 28.04.2016 | 30.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0239 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 0,00 € | 11.05.2015 | 12.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |