Faktúra č. DFB/18/0353
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: BIDFOOD Slovakia,
- IČO: 34152199
- Adresa: Piešťankská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0353
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.05.2018
- Celková hodnota: 141,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0234
- Dátum zverejnenia: 01.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 119,63 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 119,63 € | 29.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0234 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 440,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 440,15 € | 28.04.2017 | 04.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0234 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 231,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 231,47 € | 15.04.2016 | 29.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0234 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 278,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 278,20 € | 07.05.2015 | 12.05.2015 | Objednávka |