Faktúra č. DFB/18/0323
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0323
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 105,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0211
- Dátum zverejnenia: 22.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0211 | Objednávame si u vás písací stôl 1 ks á 112,00 € a pojazdný kontajner l ks á 74,00 €. Spolu 186,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAMA Hamarcak | 30300941 | 186,00 € | 21.04.2014 | 24.04.2014 | Objednávka | |||||
| 0211 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0211 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 14.04.2016 | 16.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0211 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,19 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 127,19 € | 24.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |