Faktúra č. DFB/18/0317
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0317
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 96,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0206/2018
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206/2018 | Objednávame si u vás rura 15,5 m, rúra 2 m, profil 20x20 3 m, skrutka 30 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ján Fedor | 37775472 | 96,98 € | 11.05.2018 | 12.05.2018 | Objednávka |