Faktúra č. DFB/18/0300
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0300
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.05.2018
- Celková hodnota: 78,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0196
- Dátum zverejnenia: 15.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0196 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 79,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 79,20 € | 02.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0196 | Objednávame si u vás lieky pre PSS v sume 853,29 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 853,29 € | 07.04.2017 | 13.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0196 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 484,07 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 484,07 € | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0196 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 133,68 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 133,68 € | 17.04.2015 | 21.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |