Faktúra č. DFB/18/0294
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0294
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 269,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/02
- Identifikácia objednávky: 0194
- Dátum zverejnenia: 15.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JURAJ MAŤAŠ | 34826998 | Iné | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0194 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfkčné prostriedky v sume 455,06 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 455,06 € | 07.04.2014 | 15.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0194 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 193,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 193,96 € | 11.04.2017 | 13.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0194 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 996,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 996,86 € | 04.04.2016 | 09.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0194 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 88,48 € | 17.04.2015 | 21.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |