Faktúra č. DFB/18/0278

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0278
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.04.2018
  • Celková hodnota: 348,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0182
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0182 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 262,13 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 262,13 € 01.04.2014 09.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0182 Objednávame si u vás výmenu pneumatík za letné na mot. vozidlo Opel a Octávia. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 05.04.2017 06.04.2017 Objednávka
0182 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 130,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 130,20 € 01.04.2016 06.04.2016 Objednávka
0182 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 90,98 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 90,98 € 10.04.2015 14.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť