Faktúra č. DFB/18/0269
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0269
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2018
- Celková hodnota: 153,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0162/2018
- Dátum zverejnenia: 01.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0162/2018 | Objednávame si u vás termos nerezový 5 lit. 1 ks po 109 €, tesnenie pre termos 5 lit. 10 ks po 1,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 153,00 € | 16.04.2018 | 17.04.2018 | Objednávka |