Faktúra č. DFB/18/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0267
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.04.2018
  • Celková hodnota: 245,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0171
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0171 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,66 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 152,66 € 28.03.2014 02.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0171 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 136,41 € 23.03.2017 31.03.2017 Objednávka
0171 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 144,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 144,47 € 29.03.2016 31.03.2016 Objednávka
0171 Objednávame si u vás frekvenčný menič na veľkokapacitný pračku Elektrolux Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 0,00 € 27.03.2015 08.04.2015 Objednávka
Tlačiť