Faktúra č. DFB/18/0262
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0262
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.04.2018
- Celková hodnota: 541,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0168
- Dátum zverejnenia: 26.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0168 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 338,87 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 338,87 € | 21.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0168 | Objednávame si u vás nájom hrobového miesta pre neb. Jána Chomu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SLUZBA mestsky podnik | 31305784 | 39,63 € | 14.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0168 | Objednávame si u vás demontáž a montáž krytov na pračke a oprava vypustného ventilu vo finančnej čiastke 62,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 62,40 € | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0168 | Objednavame si u Vás pracovné oblečenie v počte 6 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 180,00 € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |