Faktúra č. DFB/18/0262

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0262
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.04.2018
  • Celková hodnota: 541,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0168
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0168 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 338,87 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 338,87 € 21.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0168 Objednávame si u vás nájom hrobového miesta pre neb. Jána Chomu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 39,63 € 14.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0168 Objednávame si u vás demontáž a montáž krytov na pračke a oprava vypustného ventilu vo finančnej čiastke 62,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 62,40 € 29.03.2016 30.03.2016 Objednávka
0168 Objednavame si u Vás pracovné oblečenie v počte 6 ks Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 180,00 € 01.04.2015 02.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť