Faktúra č. DFB/18/0250
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0250
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.04.2018
- Celková hodnota: 37,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0161
- Dátum zverejnenia: 26.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,69 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 43,69 € | 28.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0161 | Objednávame si u vás semienka a tovar podľa vlastného výberu v sume 150,70 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 150,70 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0161 | Objednávame si u vás čistiaci prostr. opl. 2 ks do myčky riadu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EBOSTAV s.r.o. | 44133758 | 132,00 € | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0161 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 173,28 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 173,28 € | 25.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |