Faktúra č. DFB/18/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0220
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.04.2018
  • Celková hodnota: 42,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0142
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0142 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 291,41 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 291,41 € 19.03.2014 22.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0142 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 12,44 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 12,44 € 17.03.2017 21.03.2017 Objednávka
0142 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 249,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 249,84 € 01.03.2016 16.03.2016 Objednávka
0142 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 113,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 113,52 € 19.03.2015 24.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť