Faktúra č. DFB/18/0152
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0152
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 45,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0088
- Dátum zverejnenia: 10.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0088 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,22 € | 20.02.2014 | 25.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0088 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 16.02.2017 | 18.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0088 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 18.02.2016 | 21.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0088 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,43 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 67,43 € | 19.02.2015 | 24.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |