Faktúra č. DFB/18/0068
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0068
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2018
- Celková hodnota: 310,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/02
- Identifikácia objednávky: 0034
- Dátum zverejnenia: 22.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JURAJ MAŤAŠ | 34826998 | Iné | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0034 | Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 23.01.2014 | 28.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0034 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 505,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 505,63 € | 19.01.2017 | 27.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0034 | Objednávame si u vás materiál z galantérie podľa vlastného výberu do sumy 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 0,00 € | 21.01.2016 | 23.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0034 | Objednávame si u vás opravu plynového kotla a montáž izbového termostatu v RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Dušan KIDALA DUKI-PLYN | 41555643 | 85,85 € | 26.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |