Faktúra č. DFB/17/0991
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0991
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 220,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0780
- Dátum zverejnenia: 03.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0780 | Objednávame si u vás práce a servis s PC. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 408,00 € | 18.12.2013 | 22.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0780 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 220,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 220,52 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0780 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 452,10 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 452,10 € | 09.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0780 | Objednávame si u vás očalunenie dverí. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ABC Stropkov s.r.o | 36665894 | 74,40 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0780 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 342,10 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 342,10 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |