Faktúra č. DFB/17/0981
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi
- IČO: 0409
- Adresa: Slovenská 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0981
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2017
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0723
- Dátum zverejnenia: 29.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0723 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 86,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 86,20 € | 28.11.2013 | 05.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0723 | Objednávame si u vás 1 ks stôl nerezový so skrinkou č. SC-030 rozmery 100x60x85. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro-Galaxi | 0409 | 420,00 € | 08.12.2017 | 09.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0723 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 973,40 € | 25.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0723 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 270,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 0,00 € | 17.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0723 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 578,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 578,66 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |