Faktúra č. DFB/17/0960

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0960
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.12.2017
  • Celková hodnota: 438,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0763
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0763 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 165,84 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 0,00 € 02.12.2013 19.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0763 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 438,83 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 438,83 € 13.12.2017 19.12.2017 Objednávka
0763 Objednávame si u vás ikebanu, 2 ks kvety v črepníku,4 ks fotorámčeky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kvetinarstvo Aurelia 37771825 72,16 € 12.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0763 Objednávame si u vás metražný koberec podľa vlastného výberu 5 x 8 m. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Merkury Market 36501891 0,00 € 28.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0763 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 222,95 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 222,95 € 05.12.2014 19.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť