Faktúra č. DFB/17/0940

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0940
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.12.2017
  • Celková hodnota: 287,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0729
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0729 Objednávame si u vás periodickú revíziu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v DSS Stropkov do sumy 2 330,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEMI Ing. Mihok 33102660 0,00 € 05.12.2013 06.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0729 Objednávame si u vás chladničku v sume 129 € a vysávač do hodnoty 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 0,00 € 11.12.2017 12.12.2017 Objednávka
0729 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 249,01 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 249,01 € 18.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0729 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu do sumy 30,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Antéria Dzurjaninová 36501531 0,00 € 17.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0729 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 04.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť