Faktúra č. DFB/17/0937
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0937
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.12.2017
- Celková hodnota: 379,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0745
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745 | Objednávame si u vás servis a údržbu kuchynský strojov a strojov v práčovni. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 11.12.2013 | 12.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0745 | Objednávame si u vás materiál na opravy podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 379,43 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0745 | Objednávame si u vás ponožky Klasik 510 ks a ponožky zdravotné 3 ks pre PSS DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TO-DAY Ondrej Kačmár | 37051873 | 492,48 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0745 | Objednávame si u vás opravu WC - podlaha, umývadla, pisoáre. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 866,28 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0745 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 131,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 131,56 € | 11.12.2014 | 16.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |