Faktúra č. DFB/17/0937

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0937
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.12.2017
  • Celková hodnota: 379,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0745
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0745 Objednávame si u vás servis a údržbu kuchynský strojov a strojov v práčovni. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 0,00 € 11.12.2013 12.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0745 Objednávame si u vás materiál na opravy podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 379,43 € 11.12.2017 15.12.2017 Objednávka
0745 Objednávame si u vás ponožky Klasik 510 ks a ponožky zdravotné 3 ks pre PSS DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TO-DAY Ondrej Kačmár 37051873 492,48 € 06.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0745 Objednávame si u vás opravu WC - podlaha, umývadla, pisoáre. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 866,28 € 15.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0745 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 131,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 131,56 € 11.12.2014 16.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť