Faktúra č. DFB/17/0919

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0919
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.12.2017
  • Celková hodnota: 88,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0719
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0719 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 281,84 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 281,84 € 20.11.2013 04.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0719 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,98 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 88,98 € 06.12.2017 08.12.2017 Objednávka
0719 Objednávame si u vás tlmiče zadných dverí na Octáviu 2 ks po 15,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 30,00 € 30.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0719 Objednávame si u vás vnútorné dvere podľa vlastného výberu - 1 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov 36796413 0,00 € 16.12.2015 17.12.2015 Objednávka
0719 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 METEC PLUS s.r.o. 31673911 0,00 € 02.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť