Faktúra č. DFB/17/0910
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0910
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.12.2017
- Celková hodnota: 226,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0713
- Dátum zverejnenia: 15.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0713 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 28.11.2013 | 01.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0713 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 226,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 226,62 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0713 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 48,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 48,08 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0713 | Objednávame si u vás myčku riadu do sumy 400,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AUDIO VIDEO CENTRUM | 10813675 | 0,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0713 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 245,14 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 245,14 € | 27.11.2014 | 30.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |