Faktúra č. DFB/17/0884

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0884
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 30.11.2017
Celková hodnota: 64,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/01
Identifikácia objednávky: 0697
Dátum zverejnenia: 07.12.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/01	Kúpna zmluva	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CIMBAĽÁK s.r.o.	36473219	Stavebné práce, opravárenské práce	0,00 €	01.01.2017	01.01.2017	05.01.2018	02.01.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0697	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 897,73 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		897,73 €	21.11.2013			23.11.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0697	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 64,72 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		64,72 €	29.11.2017			01.12.2017			Objednávka
0697	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 173,40 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		173,40 €	21.11.2016			23.11.2016			Objednávka
0697	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 325,69 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		325,69 €	01.12.2015			15.12.2015			Objednávka
0697	Objednávame si u vás ponožky 140 ks po 0,96 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TO-DAY Ondrej Kačmár	37051873		134,40 €	24.11.2014			25.11.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka